Después del proceso del disco de facturación, todas las remesas facturadas pasan automáticamente a un histórico. Desde este histórico, podemos consultar remesas, anular remesas, copiar remesas a disquete para su presentación en Cajas o Bancos, imprimir el contenido de una (normalmente se adjunta al disquete un listado con el contenido de los recibos que componen la remesa que es sellada con la Caja o Banco donde se presenta. Esta impresión puede estar ordena por referencia, nombre titular, banco o importe) y contabilizar las remesas cuando recibamos el comunicado de abono por parte de la entidad de deposito.

Teclas rápidas

• F7: Obtenemos un listado con los recibos de la remesa, es útil para acompañar al disquete de facturación, en la presentación a la entidad de deposito.
• F5: Copia la remesa seleccionada en disquete o disco duro para posterior envío por Internet.
• F3: Podemos contabilizar la remesa. Hay que tener cuidado con la contabilización, ya que el programa no controla que una remesa se haya contabilizado 1 o varias veces, es el usuario el que debe llevar el control, en el caso de contabilizar varias veces por error, anulamos manualmente los asientos generados en el diario general de la contabilidad.